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  • 索 引 号: 003173206/202009-00083
  • 组配分类:党群各部门预决算及“三公”经费
  • 发布机构:县政府(政府办)
  • 主题导航:财政、金融、审计、税务  
  • 信息来源:县政府(政府办)
  • 发布日期:2020-09-15 17:25:17
  • 信息名称:曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部2019年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明
  • 关 键 词:曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部2019年度一般公共预算财政  拨款“三公”经费支出决算情况说明  
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曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部2019年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

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                                             曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部2019年度一般公共预算财政

                                                 拨款三公”经费支出决算情况说明



 

 

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 



因公出国(境)费



公务接待费

5.4 

 3.14

公务用车购置及运行维护费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

        公务用车购置费

 0

 0

                                     

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元,支出决算为3.14万元,完成预算的58.33%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生的招待减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和二级机构。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.14万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,。2019年曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.14万元, 与2018年度预算相比,减少1.19万元,增长61%,增长的原因是扶贫调研、上级考察招待事宜的增加。2019年曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部国内公务接待共167批次(其中外事接待0批次),489人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级调研、考察及其他同部门机构交流学习。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)。截至2019年12月31日,曼彻斯特联足球俱乐部县委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

附件2

2019年省级部门决算公开中有关

预算绩效管理公开的说明

 

为进一步做好有关工作,特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明:

一、关于“预算绩效管理工作开展情况”

依据皖财绩〔2020〕308号文件,各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明,如未开展此项工作请写本部门2019年度未开展部门绩效评价。

1.项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况,如:项目立项,绩效目标设置,预算编制,预算执行,项目业务管理制度,财务管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

2.部门绩效评价。概括表述绩效评价情况,如:项目立项,绩效目标设置,预算编制,预算执行,项目业务管理制度,财务管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

3.部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况,如:绩效目标设置、人员经费和公用经费保障,预算编制,预算执行,预算管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。

二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”

1.项目特指省财政批复了绩效目标的项目,相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果,具体项目清单见附件3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。

2.项目绩效自评综述。主要产出和效果:概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题:可从预算编制执行,项目实施进展,绩效目标实际完成值未达预期指标值,社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施:可从强化项目预算执行管理,提高预算执行率,规范和加强项目管理,进一步发挥项目的社会效益等,优化完善项目绩效指标设置,持续推进绩效指标和标准体系建设,不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。

3.项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308号的附件4项目支出绩效自评表。

三、关于“部门评价项目绩效评价结果”

1.按皖财绩〔2020〕308号要求,实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。项目特指皖财绩〔2020〕308号附件2中2019年省对下专项转移支付资金项目。其他按要求开展了部门绩效评价的项目也可根据实际情况将绩效评价结果公开。

2.评价报告的内容和格式,也可参考2019年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。

3.涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。

 

附件4

安徽省省特支计划补助资金转移支付2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达省特支计划补助资金转移支付预算和绩效目标情况

为更好支持高层次人才创新创业,2012817日,经党中央、国务院领导批准,由中组部、人社部等11个部门和单位联合印发《国家高层次人才特殊支持计划》(中组发【201212号),目标是用10年时间,遴选1万名左右自然科学、工程技术和哲学社会科学领域的杰出人才、领军人才和青年拔尖人才,给予特殊支持。中央未下达绩效目标,根据实际情况自行制定绩效目标

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

为贯彻《国家高层次人才特殊支持计划》(中组发【201212号)和安徽省委省政府《关于实施创新驱动发展战略进一步加快创新省份建设的意见》(皖发【20144号)文件精神,为贯彻落实五大发展行动计划和新时代“江淮英才计划”,激励更多高层次人才在皖创新创业,安徽省组织实施安徽省创新创业领军人才特殊支持计划(简称省“特支计划”),对入选省“特支计划”的领军人才,省级财政给予每人50万元经费支持,40%用于个人生活补贴,60%用于领军人才自主选题研究、人才培养和团队建设等。安徽省未下达绩效目标,根据企业实际情况自行制定绩效目标。

年初安徽深泽电子股份有限公司设定的绩效目标如下:

将一如既往地走科技创新之路,不断创新,寻找持续发展之道。进一步深化和拓展产业,延伸研发创新,完善产、学、研一体化科研机制,加快新产品的研究开发进度,提高高质量科研项目承担数。加强团队建设和人才培养。加强自主开发能力,完成自有专利5项以上。提高研发装备水平,完全实现产业生产标准化,达到国内一流。

具体指标如下:

表1 深泽电子省特支计划补助资金绩效目标

一级
  指标

二级指标

三级指标

年度指标值


  出
  指
  标

数量指标

研发项目数

5

科研学术奖励数

1

专利授权数

5

研发团队人才增加数

2

质量指标

产品合格率

99%

产品优等品率

≥92%

产品质量投诉率

≤1.5%

时效指标

资金执行时间

不迟于2020

成本指标

单位产品电耗

≤50

单位产品人工成本

≤42


  益
  指
  标

经济效益
  指标

销售收入同比增长率

≥10%

纳税额同比增长率

≥20%

社会效益
  指标

单位劳动生产率

提高≥5%

带动就业人数

≥10

承担社会责任次数

≥1

生态效益
  指标

减少碱排放

≥1

可持续影响指标

项目持续收益年限

≥1

满意度指标

服务对象
  满意度指标

客户满意度

≥95%

人才创新环境满意度

≥95%


 

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

项目审批下达的项目专项资金50万元;

2019年9月4日项目专项资金实际下拨到位50万元,项目专项资金实际到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年度省特支计划补助资金执行数50万元,40%用于个人生活补贴,60%用于领军人才自主选题研究、人才培养和团队建设,执行率100%,主要用于:

一是用于创新人才个人生活补贴,共计20万元。

二是用于自主选题研究。企业坚持走创新、质量品牌和效益之路。不断加大技术创新能力,转变观念意识;其次在产品创新上,积极导入”顾客导向“这一概念;第三积极消化国外先进技术,提高产品质量和品牌知名度,实现企业可持续发展。公司不断完善“以客户为中心”的经营模式,在促进传统企业改造升级、发展高新技术企业的基础上,不断增强企业自主创新能力,实现从跟踪模仿向自主创新的转变,从独自开展科技攻关向联合产学研究方式转变,从单项创新向系统集成创新转变,在提升产业竞争力上实现新突破,在坚持技术创新的基础上推动产品创新,并把技术原创性、产品创新性与科技攻关计划、科技成果产业化紧密结合起来。2019公司研发活动已取得丰厚的研发成果,参与研发项目5项,授权实用新型专利9项,共用资金20万元。

二是用于人才培养和团队建设。企业逐步建立一套有效的人员激励机制,充分挖掘人力资源,释放人的潜力。对于有能力、做出成绩的技术人员,公司不拘一格予以提拔任用,提高工资待遇,给予荣誉和表彰,适时把有贡献的科技人员评为企业的杰出员工、岗位能手、技术标兵等。建立健全公司技术中心的各项管理制度,重点是人才的激励机制和培训机制,2019年共引进4名具有创新能力的、高学历的人才进入研发团队。人才培养和团队建设,共用资金10万元。

3.项目资金管理情况分析

根据省委组织部、省人社厅、省科技厅和省财政厅联合印发的《安徽省创新创业领军人才特殊支持计划》(组通字〔2014〕35号)和省财政厅制订的《安徽省创新创业领军人才特殊支持计划专项资金管理办法》(财行〔2015〕340号)等文件精神,安徽深泽电子股份有限公司对专项资金使用坚持“突出重点、严格程序、专款专用、注重效益”的原则,制定资金管理使用办法,设立专户,保证专款专用,提高资金使用效益,专项资金主要用于创业人才个人生活补贴、自主选题研究、人才培养和团队建设。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2019年,安徽深泽电子股份有限公司授权专利9项,承担科研项目5项,研发团队新增4人。自主知识产权及时转化为新产品,新技术、新工艺应用到实际生产中,产品合格率提高到99.75%,生产效率提高了10%,单位产品电耗下降到40度,单位产品人工成本费用下降到35元。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

①研发项目数≥5

2019年度,深泽电子共完成5项研发项目,分别是:多层PCB翘曲度的控制方法及检测装置研究、高性能厚铜新能源汽车线路板研发一种嵌埋铜块印制线路板的设计与研发、一种超低耗智能智造电路板研发、一种刚挠结合盲孔电路板研发。

②科研学术奖励数≥1

深泽电子正积极申报安徽省新产品中。

③专利授权数≥5

2019年度,深泽电子共授权9项专利,分别如下:

表2 企业2019年专利授权一览表

序号

科技成果

技术来源

年度

1

一种PCB板表面粉尘清理装置

自主研发

2019

2

一种PCB板的清洁装置

自主研发

2019

3

一种用于PCB板的激光冲孔装置

自主研发

2019

4

一种PCBV割装置

自主研发

2019

5

一种PCB板快速冲孔装置

自主研发

2019

6

一种PCB板加工装置

自主研发

2019

7

一种废旧PCB板热解装置

自主研发

2019

8

一种PCB板固定切割装置

自主研发

2019

9

一种PCB板表面的清灰装置

自主研发

2019

④研发团队人才增加数≥2

深泽电子对于有能力、做出成绩的技术人员,公司不拘一格予以提拔任用,提高工资待遇,2019年共引进4名具有创新能力的、高学历的人才进入研发团队。

(2)质量指标产品合格率≥99%、产品优等品率≥92%、产品质量投诉率≤1.5%

深泽电子不断增强企业自主创新能力,在提升产业竞争力上实现新突破,在坚持技术创新的基础上推动产品创新,并把技术原创性、产品创新性与科技攻关计划、科技成果产业化紧密结合起来,使多层线路板的产品质量出厂合格率提升到99.75%,产品优等品率提高到95%,产品质量投诉率下降到0.5%

3)时效指标:资金执行时间不迟于2020

2019年9月4日项目专项资金实际下拨到位50万元,项目专项资金实际到位率100%。截止到20191231日,专项资金20万元用于创新人才个人生活补贴,20万元用于主体项目研究及专利申报,10万元用于人才培养和研发团队建设,资金执行率100%

4)成本指标:单位产品电耗≤50度、单位产品人工成本≤42

深泽电子通过自主创新,优化工艺流程,对现有生产线进行自动化智能化升级改造,通过数字信息细设计可连续生产不同规格,不同样式的产品,大大提高企业劳动生产率,降低生产成本,单位产品电耗下降到45度,单位产品人工成本下降到35元。

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益:销售收入同比增长率≥10%、纳税额同比增长率≥20%

2018年公司固定资产总值32204万元,销售收入16358万元,利润总额1456万元,年上缴税金140多万元;2019年固定资产总值33392万元,销售收入18871.6万元,利润总额807万元,年上缴税金500多万元(见2018年、2019年审计报告附表)。综上通过项目的实施,促进了项目单位收入提升和项目单位纳税额提升,同比增长率分别为15%257%

(2)社会效益

①承担社会责任次数≥1

吃水不忘挖井人,安徽深泽电子股份有限公司为了回馈曼彻斯特联足球俱乐部县社会大众的支持,2019126日捐款1万元,用于支持曼彻斯特联足球俱乐部县扶贫。

 

②单位劳动生产率提高≥5%

通过高精密线路板产业化项目的技改运行,增加新生产设备装置,2019年通过成果转化应用到实际生产中,新开发的成果高分子导电膜在印制电路板中的应用、多层PCB翘曲度的控制方法及检测装置研究、高性能厚铜新能源汽车线路板研发、基于渡锡表面处理装置的多层PCB板的生产工艺研究等已申请专利。其中通过把高分子导电膜代替传统的化学沉铜及全板镀铜工艺,优化工艺流程、节能减排。通过工艺改造采用垂直连续电镀的设计方式,从根本上提高PCB灌孔能力及镀铜均匀性,并搭配全自动曝光机,提高单位时间劳动效率10%

③带动就业人数≥10

曼彻斯特联足球俱乐部县周边地区劳动力资源丰富,本项目属于劳动密集型产业。研发的新产品及时上马项目,项目建成后不但需要专业技术人员,而且需要大量的工人。项目的实施为该地区剩余劳动力提供就业的机会。项目建成后可直接为社会提供15个就业岗位,工资根据工种不同进行分配,可提高当地群众收入水平,带动当地群众致富,推进区域经济的协调发展,有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。

3)生态效益:年减少碱排放量≥1

2019年,公司利用研发新技术对生产碱性废蚀刻液铜回收系统进行技术改造,年减少碱排放1.2吨,减少了污染物的排放。购置全自动全板电镀设备,避免全板电镀因人员操作不当或管理缺陷造成的电镀液体外溢,能避免或减少资源浪费发生。

(4)可持续影响:项目持续收益年限≥1年

深泽电子通过加大研发活动投入,提高人才培养和研发团队建设力度,以信息化引领设备的智能化,把公司的技术水平提升到了一个新阶段,通过持续的努力,以期公司在2年内实现进入全省同行业前五的总体目标。

3.满意度指标完成情况分析

(1)客户满意度≥95%

公司2019申报并拥有自主知识产权的实用新型专利9个。如新研发的一种PCB板表面粉尘清理装置、一种PCB板的清洁装置、一种用于PCB板的激光冲孔装置、一种PCB板V割装置、一种PCB板快速冲孔装置、一种PCB板加工装置、一种废旧PCB板热解装置等经过成果转化为产品广泛应用于通信设备、计算机、汽车导航、工业控制、电源电子、医疗仪器、安防电子、雷达、导航、航天航空等多个领域,产品80%以上外销欧洲、美洲、日本、亚太等地区。产品市场需求量供不应求,顾客满意度达到98%

(2)人才创新环境满意度≥95%

深泽电子建立宽松的技术创新工作环境,让技术人员放下试验失败思想包袱。人才对创新的满意度达到100%。公司研发中心的建设方面采用边建设、边探索、边完善、边发展的运行模式。在人员、经费上给予保证,确保技术创新开发项目的正常进行。研发中心坚持以市场需求为导向,以高新技术成果为基础。加强客户需求和市场调研,掌握国内皮革生产的先进技术动态,强化信息网络建设,找准创新题目的来源,避免重复和盲目劳动。技术创新需要活跃的创新思维,丰富的创新思维要有一个良好的、有利于创新的文化氛围。深泽电子提倡自由交流和协作精神,鼓励提出新见解、新思路,以产生创新的源泉。在公司内部要求加快信息的传播速度,倡导快速反应、立即行动


三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年省特支计划补助资金的分解和使用,实现了省特支计划补助资金绩效目标要求,没有偏离绩效目标。针对科研项目获奖申报,改进措施:继续加大科研投入,提高研发项目质量和高度,项目一经研发成功,及申报专利和各种产品认证。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公司进一步加强对绩效目标自评结果的运用,督促资金使用各部门做好绩效自评发现的问题,并进行认真整改,确保省特支计划补助资金绩效目标保质保量实现。按照主管部门要求,绩效评价报告及时上报主管部门,接受主管部门及社会监督。